五矿动态 | 五矿集团多维发力推动内审工作提质增效
时间：2024-12-05 08:19:02 来源： 浏览量：次
为深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话精神，坚决贯彻落实宏桂集团2021-2025年内部审计工作发展规划，五矿集团坚持围绕中心、服务大局，认真履行审计监督职责，大力推进经济责任审计工作，持续做好常态化“经济体检”，不断推动内部审计高质量发展，助力实现五矿集团审计监督全覆盖。
深化成果运用，夯实制度建设。五矿集团以推动内部审计促进完善治理、实现目标为目的，充分发挥审计成果联动效应，将合规管理嵌入日常生产经营及企业重大事项管理的全流程各环节。针对审计指出的贸易业务流程及相关制度存在的疏漏、风险点，五矿集团专项梳理了风控、仓储、财务、法务、业务等部门职能边界，进一步明确决策机构决策和管控事项，提升依法合规经营管理水平。截至目前，五矿集团新增、修订、优化制度80余项，有效厘清职责边界，完善法人治理结构，为初步构建规范化、现代化的公司治理体系奠定良好基础。
立足监督定位，压实主体责任。2022年以来，五矿集团认真贯彻落实《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》精神，按照“应审尽审、凡审必严”的要求，开展企业领导人员任中、离任经济责任审计项目18项，对所属企业领导人员履行经济责任情况进行“全面体检”，同时对被审计单位提出制度层面、内控设计和运行方面风险等问题和建议，有效促进内控制度有效实施和持续改善，充分发挥了“经济卫士”和“参谋助手”作用，确保审计全覆盖、监督无盲区。
强化部门协同，确保整改落地。加强督促指导部门企业深化审计整改，通过建立内部审计发现问题台账，完善问题编号、跟踪督促、情况反馈、完毕销号的闭环管理整改机制，以及建立项目协同、信息互通、业务保障、成果共享四项审计沟通联络机制，不断提高审计监督的精准性、有效性，确保审计成果高效权威转化，推动内部审计监督与纪检监督、巡视巡察监督、财务监督、干部监督等多种监督同频共振、同向发力。截至目前五矿集团审计整改完成率达90%以上。
发挥数智作用，实现科技强审。五矿集团紧跟“宏桂集团科技强审，积极探索审计信息化建设理念”，坚持以新质生产力驱动内审工作创新发展，通过投入使用“审计管理+数据分析应用”系统，动态追踪掌握企业年度经济责任审计项目计划、项目进度、报告成果、整改情况等，提升数据存储管理效率和规范化水平，初步实现审计作业数字化运行，切实推动信息技术与审计业务的深度融合，对推进五矿集团审计全覆盖、加速推进企业数字化转型具有重要现实意义。
下一步，五矿集团将依托自身开展的审计项目成果，持续深化对内部审计工作的业务培训指导，推动从“单一监督”向“综合监督”转变，切实提升监督实效，强化合规经营管理，以高质量审计助推五矿集团高质量改革发展。
